OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA BADALIĆA

ZAGREBAČKA 11, 10313 GRABERJE IVANIĆKO

Klasa: 400-02/14-01/01 Broj RKDP: 15729 Razina: 31

Ur.br.:238/10-10/03-14-06 Matični broj škole: 3102017 Šifra djelatnosti: 8520

OIB škole: 54154 274638 Razdjel:000

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

TE PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Josipa Badalića je osnovnoškolska ustanova. Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radom tjednu sa slobodnim subotama.

Nastava se,( redovna,izborna, dodatna i dopunska,izvannastavne aktivnosti,izvanučionička i terenska nastava) izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu rada te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2014./2015.

Školu polazi 251 učenik u 15 razrednih odjela. Planiramo da će se od početka školske godine 2014./2015. nastava odvijati u istom broju razrednih odjela , 15 .

2.Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

Stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari,stručni skupovi,aktivi) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu,

Poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti,talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte,priredbe i manifestacije,

Poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz nagradne izlete najuspješnijim razredima,grupama,pojedincima.

3.Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

Zakon o osnovnom obrazovanju, NN87/08.,86/09.,92/10.,90/10.,16/12.,86/12.

Zakon o ustanovama, NN 76/93.,29/97.,47/99.,35/08.

Zakon o proračunu ( NN,br.87/08.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN,br.26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN,br.114/10. i 31/11.)

Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2015.-2017. Iz rujna 2014. godine i dopisa Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije, Klasa: 023-04/14-03/11 ,Ur.br.: 238/1-12 -01/3-14-02 od 25.9.2014.godine

Godišnji izvedbeno odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

Školski kurikulum Osnovne škole Josipa Badalića,Graberje Ivanićko

4.Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove ( Godišnji i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOŠ-a – lokalne(regionalne) samouprave – školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu ,a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, npr. Pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo, uzrokuje promjene u izvršavanju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

5.Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada Osnovne škole su:

Opći prihodi i primici, skupina 671, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika,

Opći prihodi i primici, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine,

Opći prihodi i primici skupina 671, sufinanciranje grada Ivanić Grada za prehranu učenika

slabijeg imovnog stanja, te participiranje prehrane ostalih učenika, terenske nastave,

Gradskog natjecanja učenika , Škola plivanja za učenike 3.razreda

Prihodi za posebne namjene skupina 652 odnose se na sredstva zatražena od zavoda za zapošljavanje za osobe zaposlene bez zasnivanja radnog odnosa (plaćanje doprinosa Mio)

Prihodi po posebnim propisima , skupina 652, sastoje se od prihoda od sufinanciranja,uplata roditelja za provedbu dodatnih aktivnosti škole (programa rada) i to za: prehranu u školskoj kuhinji,školski izleti, terenska nastava, osiguranje učenika,školski ispiti i ostali pribor za izvođenje nastavnog plana i programa,

Prihodi od donacija,skupina 633 namijenjena su za nabavu ljuljački, klackalice i dr. za

dječje igralište

Prihodi od prodaje stanova koji su prodani na kredit,skupina 722, za nabavu i investicijsko održavanje nefinancijske imovine.

Indeksi rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashode za zaposlene (Upute za izradu proračuna 2015.-2017.)su slijedeći:

Predviđeni projekcija

Indeks indeks indeks indeks

2013/2014. 2014/2015. 2015/2016. 2016/2017.

Rashodi za zaposlene 95,9 100,0 100,0 100,0

Materijalni rashodi 90,6 100,0 100,0 100,0

Rashodi za nabavu imovine 98,9 100,0 100,0 100,0

Prihodi državnog proračuna

Prihodi nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je potrebno uzeti u obzir povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž ,0,5 po godini radnog staža, što je uključeno u indeks, te dodataka na plaće prema Kolektivnom ugovoru.

Ostali troškovi za zaposlene: izdaci za“,dar za djecu planirani su na osnovi sadašnjeg stanja zaposlenika . Svake godine imamo i izdatke za pomoć za duže bolovanje(preko 90 dana) ,također, trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenika koji navrše broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu. Godišnje planiramo za ostale troškove zaposlenika 120.000 kn.

Prijevoz zaposlenika na posao planiran je u iznosu 288.250,00 kn, prema procjeni stvarnih izdataka.

Prihod od Županije

Prihode za financiranje rashoda, koji ma se financiraju rashodi minimalnog standarda,planirali smo primjenom stvarnih financijskih pokazatelja

Što se tiče „fiksnih rashoda“ koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine, tj. troškovi energije ( el.energija,plin) planirali smo 128.571,00 kn te rashoda za zdravstveni pregled zaposlenika u iznosu od 5.000,00 kn

Rashode za tekuće i investicijsko održavanje , planirano 35.500,00 kn

Rashode za investciono ulaganje – planirali smo nabavu namještaja za učinonice koji je dotrajao u iznosu od 100.000,00 kn

U rashodima iz kategorije općih troškova prvo smo planirali „obvezne“ rashode za komunalne usluge; voda,odvoz smeća,vodoprivredna naknada,pedagoška dokumentacija, materijal za izvođenje nastavnog procesa, poštanske usluge,računalne usluge,odnosno redovne i neminovne troškove za rad naše škole.

Pomoć unutar općeg proračuna

- Gradonačelnik grada Ivanić Grada kontinuirano odobrava sredstva našoj školi za sufinan-

ciranje prehrane učenika slabijeg imovnog stanja, te participiranje prehrane ostalihučenika,

terensku nastavu, Školu plivanja.

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode školske kuhinje, osiguranja učenika, terenske nastave i izvanučioničke nastave,posjeti kazalištu,učenički ispiti i pribor za izvođenje nastavnog plana i programa.

6. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima

uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:

Od 251 učenika uspješno je završilo 250 nastavnu godinu, a 1 učenica je ponavljač

osam naših učenika sudjelovalo je na županijskim natjecanjima i jedan učenik na državnom natjecanju

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima,stručnim aktivima

Provedena je Škola plivanja za učenike trećih razreda.Školu plivanja i prijevoz učenika na plivanje financirao je grad Ivanić Grad.

Provedena je akcija čišćenja školskog okoliša „Zelena čistka“

Ostali ostvareni rezultati:

Izvršena je sanacija krovišta Škole

Izvršeno je oploćenje ulaza u školu

Promijenjena suvrata i štokovi triju učionica i knjižnice.

Nabavljena su: 3 platna za projiciranje, 3 nosača projektora, 3 oglasne ploče (zbornica, hodnik,glazbena učionica), katedra za učitelja u učionici povijesti, zavjese za učionicu kemije, kupljeno nešto opreme za TZK ( 15 obručeva, 3 lopte, loptice za stolni tenis)

Obojeno je šest učionica.

Graberje Ivanićko,6.10.2014.

Ravnateljica:

Martina Novak